Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8225 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE BANNERS E FOLDERS COLORIDOS
BANNER |
230,00 |
460,00 |
| 3000.00 |
FOLDER COLORIDO |
0,45 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE BANNERS E FOLDERS COLORIDOS
BANNER FOLDER COLORIDO |
1.810,00 |
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| 28/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
|
1.810,00 |
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| 28/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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1.810,00 |
| TOTAL |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
