Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA FARMACIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8227 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Assistência e Proteção a Criança e Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NO CRCA
AZITROMICINA 600 MG |
36,59 |
36,59 |
| 1.00 |
ACEBROFILINA PEDIATRICA XAROPE |
20,22 |
20,22 |
| 1.00 |
HISTAMIM XAROPE |
12,98 |
12,98 |
| 1.00 |
TYLENOL GTS |
4,35 |
4,35 |
| 1.00 |
SORINAN INFANTIL |
7,03 |
7,03 |
| 3.00 |
IBUPROFENO GTS 100 MG |
15,41 |
46,23 |
| 1.00 |
NAFOZOLINA GTS |
12,09 |
12,09 |
| 1.00 |
PROLOPA 200/50MG |
87,65 |
87,65 |
| 1.00 |
COMBIGON |
100,11 |
100,11 |
| 1.00 |
IBUPROFENO 50 MG |
12,01 |
12,01 |
| 1.00 |
ACECLOFENACO 100 MG |
29,33 |
29,33 |
| 1.00 |
ASTRO 500 MG 3 CP |
15,80 |
15,80 |
| 1.00 |
RISS 1 MG |
36,62 |
36,62 |
| 1.00 |
AMITRIPTILINA 25 MG |
14,06 |
14,06 |
| 1.00 |
AMOXCILINA 250 MG |
25,89 |
25,89 |
| 2.00 |
COTONETES |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PREDSIN GTS |
29,80 |
29,80 |
| 1.00 |
MAL. DEXCLORF. XAROPE |
29,60 |
29,60 |
| 1.00 |
SORO FISIOLÓGICO |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
BONECAL C/360 CP |
29,48 |
29,48 |
| 1.00 |
DUOMO HP C/30 CP |
111,95 |
111,95 |
| 1.00 |
OTOXILODOX GTS |
19,60 |
19,60 |
| 1.00 |
CEFALEXINA 500 MG 10 CP |
21,63 |
21,63 |
| 1.00 |
AMOXCILINA+CLUV. 550 MG |
62,11 |
62,11 |
| 2.00 |
REPIRIDONA 1 MG 30 CP |
49,10 |
98,20 |
| 1.00 |
MEVANOX 15 MG 10 CP |
17,97 |
17,97 |
| 2.00 |
FLUOXETINA 20 MG 30 CPS |
31,56 |
63,12 |
| 1.00 |
IBUPROFENO GTS |
15,40 |
15,40 |
| 1.00 |
ESCOVA DENTAL |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CREME DENTAL |
6,10 |
6,10 |
| 1.00 |
DESODORANTE ROL LON |
5,20 |
5,20 |
| 1.00 |
RESPIRIDONA 1 MG 30 CP |
49,10 |
49,10 |
| 1.00 |
SHAMPOO SUAVE |
4,20 |
4,20 |
| 1.00 |
ESCOVA P/CABELO |
14,80 |
14,80 |
| 1.00 |
ABSORVENTE INTIMUS |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
SABONETE JOHNSON |
2,05 |
2,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NO CRCA
AZITROMICINA 600 MG ACEBROFILINA PEDIATRICA XAROPE HISTAMIM XAROPE TYLENOL GTS SORINAN INFANTIL IBUPROFENO GTS 100 MG NAFOZOLINA GTS PROLOPA 200/50MG COMBIGON IBUPROFENO 50 MG ACECLOFENACO 100 MG ASTRO 500 MG 3 CP RISS 1 MG AMITRIPTILINA 25 MG AMOXCILINA 250 MG COTONETES PREDSIN GTS MAL. DEXCLORF. XAROPE SORO FISIOLÓGICO BONECAL C/360 CP DUOMO HP C/30 CP OTOXILODOX GTS CEFALEXINA 500 MG 10 CP AMOXCILINA+CLUV. 550 MG REPIRIDONA 1 MG 30 CP MEVANOX 15 MG 10 CP FLUOXETINA 20 MG 30 CPS IBUPROFENO GTS ESCOVA DENTAL CREME DENTAL DESODORANTE ROL LON RESPIRIDONA 1 MG 30 CP SHAMPOO SUAVE ESCOVA P/CABELO ABSORVENTE INTIMUS SABONETE JOHNSON |
1.060,17 |
|
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| 21/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
1.060,17 |
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| 22/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8227/2016
ANDERSON LUIZ PEREIRA FARMACIA - 8815 |
|
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1.060,17 |
| TOTAL |
1.060,17 |
1.060,17 |
1.060,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
