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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	835	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 04 CADEADOS 35MM PARA SEREM USADOS NA CAIXA DE FERRAMENTAS DOS CAMINHÕES LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................	13,00	52,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 04 CADEADOS 35MM PARA SEREM USADOS NA CAIXA DE FERRAMENTAS DOS CAMINHÕES LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................	52,00
04/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NOTA FISCAL -e N° 575, DE 14/08/2015.		52,00
TOTAL		52,00	52,00	0,00
SALDO A PAGAR				52,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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