Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MANUTENÇÃO DO GOL IRX 6838, E TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA IUW 5056
RELÉ AUXILIAR
35,00
70,00
1.00
PORTA FUSÍVEL
20,00
20,00
1.00
CARGA DE GÁS
150,00
150,00
1.00
AMBULÂNCIA IUW 5056
FAROLETE
60,00
60,00
2.00
LÂMPADA
5,00
10,00
1.00
LâMPADA H3
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2016
MANUTENÇÃO DO GOL IRX 6838, E TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA IUW 5056
RELÉ AUXILIAR PORTA FUSÍVEL CARGA DE GÁS AMBULÂNCIA IUW 5056
FAROLETE LÂMPADA LâMPADA H3
330,00
28/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
330,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8492/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
