| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8681 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12/2016 | 0,00 | 1.908,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12/2016 | 1.908,62 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO DEZ/2016! | 1.908,62 | ||
| 29/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8681/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.908,62 | ||
| TOTAL | 1.908,62 | 1.908,62 | 1.908,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
