Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE TONNER E FOLHAS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA E SUAS RAMIFICAÇÕES
TONNER 85 A
94,00
94,00
3.00
TONNER 78A
94,00
282,00
2.00
TONNER 12 A
94,00
188,00
15.00
PACOTE FOLHA OFÍCIO A4
18,80
282,00
7500.00
TIMBRE LOGO DO MUNICÍPIO EM FOLHA A4
0,02
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2016
AQUISIÇÃO DE TONNER E FOLHAS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA E SUAS RAMIFICAÇÕES
TONNER 85 A TONNER 78A TONNER 12 A PACOTE FOLHA OFÍCIO A4 TIMBRE LOGO DO MUNICÍPIO EM FOLHA A4
996,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
996,00
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
996,00
TOTAL
996,00
996,00
996,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
