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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ROBERTO ADRIANI PASA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8845	Data de lançamento:	30/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
44.00	EMPENHO REENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO ESGOTO FLUVIAL, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RUA GUILHERME MULLER, ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO, DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ -RS... - TUBO DE CONCRETO 600MM.........	65,00	2.860,00
34.00	- TUBO DE CONCRETO 400MM........	35,00	1.190,00
46.00	- TUBO DE CONCRETO DE 400MM......	35,00	1.610,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2016	EMPENHO REENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO ESGOTO FLUVIAL, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA RUA GUILHERME MULLER, ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO, DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ -RS... - TUBO DE CONCRETO 600MM......... - TUBO DE CONCRETO 400MM........ - TUBO DE CONCRETO DE 400MM......	5.660,00
30/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		5.660,00
TOTAL		5.660,00	5.660,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.660,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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