Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... |
30,00 |
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| 16/08/2016 |
MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO. |
-30,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
