Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, OS QUAIS FORAM FURTADOS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 1556/2015, DO DIA 18/11/2015..... - MANGA 3/4.....................
1,40
8,40
3.00
- CADEADOS 45MM.................
27,00
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, OS QUAIS FORAM FURTADOS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 1556/2015, DO DIA 18/11/2015..... - MANGA 3/4..................... - CADEADOS 45MM.................
89,40
02/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
89,40
29/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
89,40
TOTAL
89,40
89,40
89,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
