Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
981 |
Data de lançamento: |
12/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. rescisao por motivo de falecimento. |
0,00 |
262,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2016 |
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. rescisao por motivo de falecimento. |
262,90 |
|
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| 12/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGTO |
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262,90 |
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| TOTAL |
262,90 |
262,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
262,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
