PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULOS, MÁQUINAS MANUAIS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -245,15 LITROS DE GASOLINA......
0,00
1.046,57
1.00
-3218,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL..
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10.186,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULOS, MÁQUINAS MANUAIS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -245,15 LITROS DE GASOLINA...... -3218,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL..
11.232,63
11/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR. FLAVIO VICENTE DARUI PINHEIRO.
11.232,63
13/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
11.232,63
TOTAL
11.232,63
11.232,63
11.232,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
