PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ......................... -940,58 LITROS DE GASOLINA......
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3.939,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ......................... -940,58 LITROS DE GASOLINA......
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11/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
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13/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.939,88
TOTAL
3.939,88
3.939,88
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
