EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 10 E 11/01/2017,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAÇÃO E NA DPM-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 001 DE 09/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
450,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 10 E 11/01/2017,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAÇÃO E NA DPM-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 001 DE 09/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
675,00
11/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
675,00
26/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2017
SANDRO DRUM - 8584
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
