Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1069 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. empenho folha 022017 |
0,00 |
368,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. empenho folha 022017 |
368,91 |
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| 21/02/2017 |
Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017 |
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368,91 |
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1069/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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368,91 |
| TOTAL |
368,91 |
368,91 |
368,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
