3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.23
RESTITUIÇÃO REF.DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.(MOTIVO:CARTÃO DE ABASTECIMENTO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS FOI BLOQUEADO POR FALTA DE PAGAMENTO)....................... -GASOLINA(CUPOM FISCAL NºCCF025245 CNPJ 93.526.564/0001-43).............................
4,38
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
RESTITUIÇÃO REF.DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.(MOTIVO:CARTÃO DE ABASTECIMENTO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS FOI BLOQUEADO POR FALTA DE PAGAMENTO)....................... -GASOLINA(CUPOM FISCAL NºCCF025245 CNPJ 93.526.564/0001-43).............................
220,00
11/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
220,00
17/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2017
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
