EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 18 e 19/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAÇÃO E NA CASA CIVIL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº005 DE 11/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
450,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 18 e 19/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAÇÃO E NA CASA CIVIL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº005 DE 11/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
675,00
11/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
675,00
17/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2017
SANDRO DRUM - 8584
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
