Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
SUBSÍDIOS REF. empenho folha 022017 |
6.278,52 |
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| 21/02/2017 |
Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017 |
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6.278,52 |
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| 21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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1.004,56 |
| 21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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719,91 |
| 21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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690,64 |
| 21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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667,31 |
| 21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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62,79 |
| 21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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27,30 |
| 23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.106,01 |
| TOTAL |
6.278,52 |
6.278,52 |
6.278,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
