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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIJARA PETTER GUIMARÃES E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	11/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 20/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE DIRF E DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº002 DE 11/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	200,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 20/01/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE DIRF E DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº002 DE 11/01/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	100,00
11/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		100,00
18/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2017 MARIJARA PETTER GUIMARÃES E SILVA - 11765			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00