Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1172 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, PELO PERÍODO DE FEV A DEZ/2017........ |
690,00 |
7.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, PELO PERÍODO DE FEV A DEZ/2017........ |
7.590,00 |
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| 22/02/2017 |
VALOR INCORRETO |
-7.590,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
