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Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1179	Data de lançamento:	23/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16694789, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017........ -ANA CAROLINE M.DO AMARAL(RECESSO)........................	0,00	759,00
1.00	-ANA CAROLINE M.DO AMARAL(BOLSA AUXÍLIO).........................	0,00	1.012,00
1.00	-ANDERSON BELOME ARAVITES(BOLSA AUXÍLIO)..................	0,00	742,13
1.00	-ANDERSON BELOME ARAVITES(RECESSO)........................	0,00	269,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2017	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16694789, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017........ -ANA CAROLINE M.DO AMARAL(RECESSO)........................ -ANA CAROLINE M.DO AMARAL(BOLSA AUXÍLIO)......................... -ANDERSON BELOME ARAVITES(BOLSA AUXÍLIO).................. -ANDERSON BELOME ARAVITES(RECESSO)........................	2.783,00
23/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.		2.783,00
24/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			2.783,00
TOTAL		2.783,00	2.783,00	2.783,00
SALDO A PAGAR				0,00