Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SERVIÇO -ADIANTAMENTO PARA O PERÍODO DE 09 A 10/03/2017.......................
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SERVIÇO -ADIANTAMENTO PARA O PERÍODO DE 09 A 10/03/2017.......................
500,00
23/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
500,00
01/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2017
PAULO ARTHUR RIBEIRO - 8479
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
