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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1187	Data de lançamento:	23/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16694789, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017........ -MARCIELE SANTOS MELLO DA SILVA(BOLSA AUXÍLIO)..................	208,53
1.00	-MARLON VINICIUS ANDRES(BOLSA AUXÍLIO).........................	742,13
1.00	-MARLON VINICIUS ANDRES(RECESSO)........................	269,87
1.00	-SABRINA SOUZA MARTINELLI(RECESSO)........................	506,00
1.00	-SABRINA SOUZA MARTINELLI(BOLSA AUXÍLIO).........................	1.012,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2017	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16694789, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017........ -MARCIELE SANTOS MELLO DA SILVA(BOLSA AUXÍLIO).................. -MARLON VINICIUS ANDRES(BOLSA AUXÍLIO)......................... -MARLON VINICIUS ANDRES(RECESSO)........................ -SABRINA SOUZA MARTINELLI(RECESSO)........................ -SABRINA SOUZA MARTINELLI(BOLSA AUXÍLIO).........................	2.738,53
23/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.		2.738,53
24/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			2.738,53
TOTAL		2.738,53	2.738,53	2.738,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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