Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1205 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. Á SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.MUN.DE.OBRAS E LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS.......... |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
EMPENHO REF. Á SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.MUN.DE.OBRAS E LUBRIFICAÇÃO DOS MESMOS.......... |
1.000,00 |
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| 23/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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1.000,00 |
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| 24/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2017
Valmir Dias da Silva - 8655 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
