Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REF. ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO RECICLÁVEL-VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE....................
24,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2017
EMPENHO REF. ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO RECICLÁVEL-VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE....................
480,00
03/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
120,00
10/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1207/2017 - CONFORME DANFE Nº014.653.031 SÉRIE 890 (VALOR REF.A 05 ALMOÇOS NO VALOR DE R$24,00 CADA).
CLEUSA DOS SANTOS RESTAURANTE - 3914
120,00
27/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
270,00
11/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1207/2017 - CONFORME DANFE Nº015.947.476 SÉRIE 890 REF.AO PERÍODO DE 05/04 A 19/07/2017.
CLEUSA DOS SANTOS RESTAURANTE - 3914
270,00
29/12/2017
CONFORME SOLICITADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA(SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO.
-90,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
