Nome do Credor: ZERO HORA-EDITORA JORNALISTICA S/A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1208
Data de lançamento:
01/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.88.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2016................ -NFSC Nº000680 EMITIDA EM 15/06/2016 REF.ANUNCIO Nº89992149 AUTORIZAÇÃO Nº76 DE 10/06/2016...
0,00
240,00
1.00
-NFSC Nº002193 EMITIDA EM 31/07/2016 REF.ANUNCIO Nº90086444 AUTORIZAÇÃO Nº88 DE 29/07/2016... (AMBAS AS NOTAS SÃO REFERENTES A PUBLICAÇÕES NA ZERO HORA)........
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2016................ -NFSC Nº000680 EMITIDA EM 15/06/2016 REF.ANUNCIO Nº89992149 AUTORIZAÇÃO Nº76 DE 10/06/2016... -NFSC Nº002193 EMITIDA EM 31/07/2016 REF.ANUNCIO Nº90086444 AUTORIZAÇÃO Nº88 DE 29/07/2016... (AMBAS AS NOTAS SÃO REFERENTES A PUBLICAÇÕES NA ZERO HORA)........
720,00
01/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº NFC/000680; NFC/002193;
720,00
01/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1208/2017
ZERO HORA-EDITORA JORNALISTICA S/A. - 10703
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
