| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA PARA INÍCIO DAS AULAS E REPAROS NO GINÁSIO DO CAPÃO BONITO,DEVIDO ESTRAGOS CAUSADOS PELO MAU-TEMPO. - FECHADURA CAIXA ESTR P SERRALHEIRO 3F................... | 48,90 | 97,80 |
| 1.00 | - RESINA PARA LAMINAÇÃO 990G MAXI............................. | 38,00 | 38,00 |
| 3.00 | - TELHA AMIANTO 244X110X6MM..... | 47,00 | 141,00 |
| 6.00 | - CUMEEIRA NORMAL 15º 110X6MM... | 34,90 | 209,40 |
| 80.00 | - PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 1/4 | 0,60 | 48,00 |
| 15.00 | - BUCHA 6MM-TIJOLO FURADO....... | 0,20 | 3,00 |
| 15.00 | - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30..... | 0,09 | 1,35 |
| 25.00 | - BUCHA 8MM-TIJOLO FURADO....... | 0,25 | 6,25 |
| 20.00 | - PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 45..... | 0,15 | 3,00 |
| 2.00 | - MANTA ASFALTICA 20CM.......... | 8,40 | 16,80 |
| 8.00 | - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 80... | 0,49 | 3,92 |
| 4.00 | - DISCO 4 1/2 CORTE AÇO 1MM FINO | 5,50 | 22,00 |
| 1.00 | - VIQUA TORNEIRA 1130702........ | 21,90 | 21,90 |
| 1.00 | - PREGO GERDAU 17 X 27.......... | 8,90 | 8,90 |
| 4.00 | - CAIXA DESCARGA 9L BRANCA ASTRA | 25,90 | 103,60 |
| 5.00 | - GANCHO P/ BUCHA Nº8........... | 0,60 | 3,00 |
| 3.00 | - JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM..... | 1,00 | 3,00 |
| 2.00 | - LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA...... | 0,90 | 1,80 |
| 1.00 | - COLA CANO 75GR KRONA.......... | 6,90 | 6,90 |
| 2.00 | - TE ESGOTO 40MM................ | 2,50 | 5,00 |
| 2.00 | - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL CENSI............................ | 9,90 | 19,80 |
| 4.00 | - VALVULA PLASTICA PIA S/ LADRÃO | 4,90 | 19,60 |
| 1.00 | - JOELHO 90 SOLD/ROSC 25MMX3/4.. | 1,00 | 1,00 |
| 4.00 | - JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM....... | 1,20 | 4,80 |
| 2.00 | - TE SOLDAVEL 25MM.............. | 1,20 | 2,40 |
| 1.00 | - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM. | 16,80 | 16,80 |
| 1.00 | - TABUA 20CMX2,5X5,40 EUCALÍPTO | 25,50 | 25,50 |
| 1.00 | - TORNEIRA BÓIA 1/2 E 3/4 VIQUA. | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA PARA INÍCIO DAS AULAS E REPAROS NO GINÁSIO DO CAPÃO BONITO,DEVIDO ESTRAGOS CAUSADOS PELO MAU-TEMPO. - FECHADURA CAIXA ESTR P SERRALHEIRO 3F................... - RESINA PARA LAMINAÇÃO 990G MAXI............................. - TELHA AMIANTO 244X110X6MM..... - CUMEEIRA NORMAL 15º 110X6MM... - PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 1/4 - BUCHA 6MM-TIJOLO FURADO....... - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30..... - BUCHA 8MM-TIJOLO FURADO....... - PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 45..... - MANTA ASFALTICA 20CM.......... - BUCHA PLASTICA 10MM........... - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 80... - DISCO 4 1/2 CORTE AÇO 1MM FINO - VIQUA TORNEIRA 1130702........ - PREGO GERDAU 17 X 27.......... - CAIXA DESCARGA 9L BRANCA ASTRA - GANCHO P/ BUCHA Nº8........... - JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM..... - LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA...... - COLA CANO 75GR KRONA.......... - TE ESGOTO 40MM................ - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL CENSI............................ - VALVULA PLASTICA PIA S/ LADRÃO - JOELHO 90 SOLD/ROSC 25MMX3/4.. - JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM....... - TE SOLDAVEL 25MM.............. - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM. - LIXA MASSA FOLHA 100.......... - TABUA 20CMX2,5X5,40 EUCALÍPTO - TORNEIRA BÓIA 1/2 E 3/4 VIQUA. | 848,88 | ||
| 07/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 848,88 | ||
| 28/03/2017 | Pagamento de Empenho 1209/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 848,88 | ||
| TOTAL | 848,88 | 848,88 | 848,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
