3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. COMPRA COM URGÊNCIA PEÇAS PARA REPARAR COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.......... - FONTE PADRÃO ATX DE 24 PINOS 300 WATTS........................
158,00
948,00
1.00
- CAIXA DE CABO PAR TRAÇADO CAT 5E COM 305 METROS................
398,00
398,00
1.00
- PLACA MONTHER BOARD ASUS M5A78L-M LX3.....................
458,00
458,00
2.00
- CARTELA DE MEMORIA DDR3 1333MHZ DE 4GB...................
228,00
456,00
1.00
- HD SATA DE 1TB................
348,00
348,00
2.00
- CARTELA DE MEMÓRIA............
228,00
456,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
EMPENHO REF. COMPRA COM URGÊNCIA PEÇAS PARA REPARAR COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.......... - FONTE PADRÃO ATX DE 24 PINOS 300 WATTS........................ - CAIXA DE CABO PAR TRAÇADO CAT 5E COM 305 METROS................ - PLACA MONTHER BOARD ASUS M5A78L-M LX3..................... - CARTELA DE MEMORIA DDR3 1333MHZ DE 4GB................... - HD SATA DE 1TB................ - CARTELA DE MEMÓRIA............
3.064,00
07/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
3.064,00
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2017
ZELA NEU - 11341
3.064,00
TOTAL
3.064,00
3.064,00
3.064,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
