Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017........ -CHÁ SABORES VARIADOS CAIXA COM 10 SACHES(50 CAIXAS DE CHÁ DE CAMOMILA,50 CAIXAS DE CHÁ DE HORTELÃ,100 CAIXAS DE CHÁ DE MAÇÃ,100 CAIXAS DE CHÁ DE PÊSSEGO,100 CAIXAS DE CHÁ FRUTAS VERMELHAS).PRAZO DE VALIDADE:MÍNIMO DE 6 MESES....... |
1.039,50 |
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| 22/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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282,15 |
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| 28/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1216/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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282,15 |
| 03/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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285,12 |
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| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1216/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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285,12 |
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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240,57 |
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| 08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1216/2017 - CONFORME DANFE Nº015.211.667 SÉRIE 890.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 |
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240,57 |
| 27/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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231,66 |
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| 05/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1216/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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231,66 |
| TOTAL |
1.039,50 |
1.039,50 |
1.039,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
