| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017........ - AMIDO DE MILHO............... |
4,25 |
127,50 |
| 400.00 |
- BISCOITO INTEGRAL............. |
3,55 |
1.420,00 |
| 140.00 |
- LENTILHA GRAÚDA SECA........... |
12,98 |
1.817,20 |
| 30.00 |
- MACARRÃO CABELO DE ANJO....... |
2,55 |
76,50 |
| 600.00 |
- BOLACHA DE LEITE............. |
3,68 |
2.208,00 |
| 80.00 |
- FERMENTO EM PÓ,EMBALAGEM DE 100G............................. |
2,05 |
164,00 |
| 200.00 |
- POLENTA INSTANTÂNEA............ |
1,69 |
338,00 |
| 700.00 |
- POLPA DE TOMATE............... |
1,68 |
1.176,00 |
| 100.00 |
- VINAGRE DE MAÇÃ............... |
2,20 |
220,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017........ - AMIDO DE MILHO............... - BISCOITO INTEGRAL............. - LENTILHA GRAÚDA SECA........... - MACARRÃO CABELO DE ANJO....... - BOLACHA DE LEITE............. - FERMENTO EM PÓ,EMBALAGEM DE 100G............................. - POLENTA INSTANTÂNEA............ - POLPA DE TOMATE............... - VINAGRE DE MAÇÃ............... |
7.547,20 |
|
|
| 14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.830,99 |
|
| 15/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1217/2017 - CONFORME DANFE Nº000.029.017 SÉRIE 001.
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220 |
|
|
1.830,99 |
| 04/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.805,84 |
|
| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1217/2017 - CONFORME DANFE Nº000.029.398 SÉRIE 001.
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220 |
|
|
1.805,84 |
| 04/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.583,65 |
|
| 09/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1217/2017 - CONFORME DANFE Nº000.029.786 SÉRIE 001.
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220 |
|
|
1.583,65 |
| 08/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.433,78 |
|
| 12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1217/2017 - CONFORME DANFE Nº000.030.186 SÉRIE 001.
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220 |
|
|
1.433,78 |
| 14/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
892,94 |
|
| 18/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1217/2017 - CONFORME DANFE Nº000.030.581 SÉRIE 001.
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220 |
|
|
892,94 |
| TOTAL |
7.547,20 |
7.547,20 |
7.547,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
