| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 900.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017........ -AÇÚCAR TIPO CRISTAL............ |
2,63 |
2.367,00 |
| 350.00 |
- ACHOCOLATADO EM PÓ............ |
3,37 |
1.179,50 |
| 1200.00 |
- ARROZ BRANCO................. |
2,32 |
2.784,00 |
| 300.00 |
- BISCOITO MIGNON............... |
2,69 |
807,00 |
| 470.00 |
- MACARRÃO TIPO CASEIRO......... |
2,29 |
1.076,30 |
| 350.00 |
- MACARRÃO TIPO PARAFUSO........ |
3,65 |
1.277,50 |
| 120.00 |
- MARGARINA VEGETAL............. |
4,25 |
510,00 |
| 530.00 |
- ÓLEO DE SOJA.................. |
3,91 |
2.072,30 |
| 500.00 |
- BOLACHA TIPO MARIA............ |
2,99 |
1.495,00 |
| 100.00 |
- CAFÉ SOLÚVEL.................. |
10,74 |
1.074,00 |
| 150.00 |
- DOCE DE FRUTAS................ |
7,89 |
1.183,50 |
| 240.00 |
- FARINHA DE TRIGO.............. |
1,78 |
427,20 |
| 7000.00 |
- LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL. |
2,48 |
17.360,00 |
| 120.00 |
- PÓ PARA GELATINA.............. |
10,43 |
1.251,60 |
| 70.00 |
- SAGU.......................... |
2,90 |
203,00 |
| 120.00 |
- SAL REFINADO.................. |
0,91 |
109,20 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017........ -AÇÚCAR TIPO CRISTAL............ - ACHOCOLATADO EM PÓ............ - ARROZ BRANCO................. - BISCOITO MIGNON............... - MACARRÃO TIPO CASEIRO......... - MACARRÃO TIPO PARAFUSO........ - MARGARINA VEGETAL............. - ÓLEO DE SOJA.................. - BOLACHA TIPO MARIA............ - CAFÉ SOLÚVEL.................. - DOCE DE FRUTAS................ - FARINHA DE TRIGO.............. - LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL. - PÓ PARA GELATINA.............. - SAGU.......................... - SAL REFINADO.................. |
35.177,10 |
|
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| 16/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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8.207,52 |
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| 24/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1218/2017 - CONFORME DANFE Nº014.404.359 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
8.207,52 |
| 10/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
7.721,69 |
|
| 11/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1218/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
7.721,69 |
| 08/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
7.424,69 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1218/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.424,69 |
| 20/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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6.460,82 |
|
| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1218/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.460,82 |
| 07/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
5.088,63 |
|
| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1218/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.088,63 |
| TOTAL |
35.177,10 |
34.903,35 |
34.903,35 |
| SALDO A PAGAR |
273,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
