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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1221	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-020/2014, CONTRATO Nº090/2014 E SEU 2ºTERMO ADITIVO CONTRATUAL............... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2015(NFS-e nº201700000007072)...............	0,00	1.497,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	PAGTO. DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-020/2014, CONTRATO Nº090/2014 E SEU 2ºTERMO ADITIVO CONTRATUAL............... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2015(NFS-e nº201700000007072)...............	1.497,32
01/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		1.497,32
08/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			1.497,32
TOTAL		1.497,32	1.497,32	1.497,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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