| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA. |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO (IRE 8146;ISZ 7372;ISK 8214,IRA 3082,ISK 8217) E ÔNIBUS(IUV 5323;IKK)QUE REALIZA AS LINHAS DO TRASNPORTE ESCOLAR............... - MICRO IRE 8146-CHASSI 93PB25G30BCO35030................ - BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAS.CENT....................... | 17,18 | 34,36 |
| 2.00 | - JOGO LONAS FREIO DIANT/TRAS STD.............................. | 183,29 | 366,58 |
| 1.00 | - MÓDULO SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LD FUME 24V............. | 393,40 | 393,40 |
| 2.00 | - MICRO ISZ 7372-CHASSI 93PB4203PBCO37188................ - BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.CENTRAL | 17,18 | 34,36 |
| 2.00 | - MICRO ISK 8214-CHASSI-93PB4203PCCO393329............... - JOGO LONAS FREIO DIANTE/TRÁS STD.............................. | 154,27 | 308,54 |
| 2.00 | - BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANTE.CENTRAL........ | 12,36 | 24,72 |
| 1.00 | - MICRO IRA 3082-CHASSI 93PB4203PBCO342240............... - PARABRISA VOLARE V8(COM FIXAÇÃO NO LOCAL-SEC.OBRAS)...... | 1.978,87 | 1.978,87 |
| 2.00 | - JOGO LONAS FREIO DIANT/TRÁS STD............................. | 154,27 | 308,54 |
| 4.00 | -BUCHA PONTA ESTAB.DIANTE/TRAS.. | 11,23 | 44,92 |
| 2.00 | - BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.CENTRAL | 17,18 | 34,36 |
| 1.00 | - RETENTOR PINHÃO............... | 25,63 | 25,63 |
| 1.00 | - COLUNA DE DIREÇÃO............. | 716,39 | 716,39 |
| 1.00 | - MICRO ISZ 82'7-CHASSI-93PB4203PCCO40722............... - PARABRISA VOLARE V8 (COM FIXAÇÃO NO LOCAL-SEC.OBRAS)..... | 1.978,87 | 1.978,87 |
| 2.00 | - JOGO LONAS FREIO DIANT/TRÁS STD.............................. | 154,27 | 308,54 |
| 1.00 | - ESPELHO RETROVISOR EXT.VOLARE. | 86,37 | 86,37 |
| 1.00 | - VASO EXPANSÃO VOLARE.......... | 260,95 | 260,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO (IRE 8146;ISZ 7372;ISK 8214,IRA 3082,ISK 8217) E ÔNIBUS(IUV 5323;IKK)QUE REALIZA AS LINHAS DO TRASNPORTE ESCOLAR............... - MICRO IRE 8146-CHASSI 93PB25G30BCO35030................ - BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAS.CENT....................... - JOGO LONAS FREIO DIANT/TRAS STD.............................. - MÓDULO SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LD FUME 24V............. - MICRO ISZ 7372-CHASSI 93PB4203PBCO37188................ - BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.CENTRAL - MICRO ISK 8214-CHASSI-93PB4203PCCO393329............... - JOGO LONAS FREIO DIANTE/TRÁS STD.............................. - BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANTE.CENTRAL........ - MICRO IRA 3082-CHASSI 93PB4203PBCO342240............... - PARABRISA VOLARE V8(COM FIXAÇÃO NO LOCAL-SEC.OBRAS)...... - JOGO LONAS FREIO DIANT/TRÁS STD............................. -BUCHA PONTA ESTAB.DIANTE/TRAS.. - BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.CENTRAL - RETENTOR PINHÃO............... - COLUNA DE DIREÇÃO............. - MICRO ISZ 82'7-CHASSI-93PB4203PCCO40722............... - PARABRISA VOLARE V8 (COM FIXAÇÃO NO LOCAL-SEC.OBRAS)..... - JOGO LONAS FREIO DIANT/TRÁS STD.............................. - ESPELHO RETROVISOR EXT.VOLARE. - VASO EXPANSÃO VOLARE.......... | 6.905,40 | ||
| 10/04/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.905,40 | ||
| 11/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2017 VEIGRA CAMINHOES LTDA - 10847 | 6.905,40 | ||
| TOTAL | 6.905,40 | 6.905,40 | 6.905,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
