Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. PAGTO DE MULTA E JUROS RETENÇÃO INSS 20170000000109, (GABRIEL ESTEVAN DE BARCELLOS RAMOS E CIA LTDA), COMP 12/2016.....................
0,00
116,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
EMPENHO REF. PAGTO DE MULTA E JUROS RETENÇÃO INSS 20170000000109, (GABRIEL ESTEVAN DE BARCELLOS RAMOS E CIA LTDA), COMP 12/2016.....................
116,03
01/03/2017
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. PAGTO DE MULTA E JUROS RETENÇÃO INSS 20170000000109, (GABRIEL ESTEVAN DE BARCELLOS RAMOS E CIA LTDA), COMP 12/2016.....................
116,03
03/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2017
INSS - 9672
116,03
TOTAL
116,03
116,03
116,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
