Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONER 278 A PARA SER USADO NA IMPRESSORA HP 1536 LOTADA NO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,IPE,E CTPS............... - |
96,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONER 278 A PARA SER USADO NA IMPRESSORA HP 1536 LOTADA NO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,IPE,E CTPS............... - |
288,00 |
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| 14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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288,00 |
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| 09/05/2017 |
Pagamento de Empenho 1242/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,00 |
| TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
