Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ONZE ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA............ - CARGA P13 (ENTREGA NAS ESCOLAS DA CIDADE).......................
57,00
3.135,00
25.00
- CARGA P13 (ENTREGA NAS ESCOLAS DO INTERIOR).....................
57,00
1.425,00
4.00
- CARGA P45 (ENTREGA NAS ESCOLAS DA CIDADE).......................
339,00
1.356,00
2.00
- CARGA P45 (ENTREGA NAS ESCOLAS DO INTERIOR).....................
350,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ONZE ESCOLAS QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA............ - CARGA P13 (ENTREGA NAS ESCOLAS DA CIDADE)....................... - CARGA P13 (ENTREGA NAS ESCOLAS DO INTERIOR)..................... - CARGA P45 (ENTREGA NAS ESCOLAS DA CIDADE)....................... - CARGA P45 (ENTREGA NAS ESCOLAS DO INTERIOR).....................
6.616,00
10/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
6.616,00
11/04/2017
Pagamento de Empenho 1263/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.616,00
TOTAL
6.616,00
6.616,00
6.616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
