| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(PÃES,CARNES,FRUTAS,OVOS,E BEBIDA LÁCTEA),PARA A LIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017...... - CARNE BOVINA MOÍDA,DE SEGUNDA.RESFRIADA................ |
11,55 |
13.860,00 |
| 1800.00 |
- CARNE DE FRANGO,TIPO COXA E SOBRE COXA,CONGELADA............. |
5,54 |
9.972,00 |
| 300.00 |
- SALSICHA DE FRANGO RESFRIADA,EMBALAGENS INDIVIDUAL DE 1 KG.......................... |
6,12 |
1.836,00 |
| 1500.00 |
- BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA,SABOR MORANGO EMBALAGEM EM LITRO....... |
2,12 |
3.180,00 |
| 2000.00 |
- BANANA CATURRA................ |
2,19 |
4.380,00 |
| 1500.00 |
- MAÇÃ GALA..................... |
2,79 |
4.185,00 |
| 400.00 |
- MAMÃO FORMOSA................. |
3,23 |
1.292,00 |
| 400.00 |
- MANGA......................... |
3,32 |
1.328,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(PÃES,CARNES,FRUTAS,OVOS,E BEBIDA LÁCTEA),PARA A LIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017...... - CARNE BOVINA MOÍDA,DE SEGUNDA.RESFRIADA................ - CARNE DE FRANGO,TIPO COXA E SOBRE COXA,CONGELADA............. - SALSICHA DE FRANGO RESFRIADA,EMBALAGENS INDIVIDUAL DE 1 KG.......................... - BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA,SABOR MORANGO EMBALAGEM EM LITRO....... - BANANA CATURRA................ - MAÇÃ GALA..................... - MAMÃO FORMOSA................. - MANGA......................... |
40.033,00 |
|
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| 13/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.091,81 |
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| 15/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1266/2017 - CONFORME DANFE Nº014.364.952 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
3.091,81 |
| 24/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
4.084,47 |
|
| 28/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1266/2017 - CONFORME DANFE Nº014.486.277 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
4.084,47 |
| 10/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
4.183,88 |
|
| 11/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1266/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.183,88 |
| 08/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.808,49 |
|
| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1266/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.808,49 |
| 23/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.965,58 |
|
| 24/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CONF. NF N° 015.177.889, DE 19/05/2017
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1266/2017 -
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
3.965,58 |
| 30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.985,62 |
|
| 05/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1266/2017 - CONFORME DANFE Nº015.275.217 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
3.985,62 |
| 20/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.479,70 |
|
| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1266/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.479,70 |
| 30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
4.230,09 |
|
| 06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1266/2017 - CONFORME DANFE Nº015.592.869 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
4.230,09 |
| 07/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.885,82 |
|
| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1266/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.885,82 |
| 14/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.968,63 |
|
| 18/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1266/2017 - CONFORME DANFE Nº015.764.872 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
1.968,63 |
| 26/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.451,83 |
|
| 02/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1266/2017 - CONFORME DANFE Nº015.856.911 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
1.451,83 |
| 17/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.641,34 |
|
| 18/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1266/2017 - CONFORME DANFE Nº014.817.147 SÉRIE 890.
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
|
|
3.641,34 |
| TOTAL |
40.033,00 |
39.777,26 |
39.777,26 |
| SALDO A PAGAR |
255,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
