Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (PÃES,CARNES, FRUTAS,OVOS E BEBIDA LÁCTEA) PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017.......................... - OVOS DE GALINHA,DÚZIA......... - PÃO FRANCÊS,UNIDADE DE 50G.... |
15.207,70 |
|
|
| 24/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.572,52 |
|
| 28/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1267/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.572,52 |
| 03/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
2.705,65 |
|
| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1267/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.705,65 |
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.200,61 |
|
| 08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1267/2017 - CONFORME DANFE Nº015.211.572 SÉRIE 890.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 |
|
|
3.200,61 |
| 27/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
3.057,57 |
|
| 05/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1267/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.057,57 |
| 20/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
2.671,35 |
|
| 26/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1267/2017 - CONFORME DANFE Nº015.806.214 SÉRIE 890.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 |
|
|
2.671,35 |
| TOTAL |
15.207,70 |
15.207,70 |
15.207,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
