3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEICULO A SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.... - AMORTECEDOR DIANTEIRO.........
230,00
460,00
1.00
- CORREIA DO PONTO..............
180,00
180,00
2.00
- COXIN AMORTECEDOR.............
65,00
130,00
2.00
- COIFA BATENTE.................
22,00
44,00
1.00
- BARRA AXIAL...................
53,00
53,00
1.00
- FILTRO INGEÇÃO................
25,00
25,00
1.00
- JOGO DE PASTILHAS.............
90,00
90,00
2.00
- BUXAS ESTABILIZADOR...........
10,00
20,00
2.00
- BIELETAS......................
48,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2017
EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEICULO A SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.... - AMORTECEDOR DIANTEIRO......... - CORREIA DO PONTO.............. - COXIN AMORTECEDOR............. - COIFA BATENTE................. - BARRA AXIAL................... - FILTRO INGEÇÃO................ - JOGO DE PASTILHAS............. - BUXAS ESTABILIZADOR........... - BIELETAS......................
1.098,00
13/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
1.098,00
10/05/2017
Pagamento de Empenho 1273/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.098,00
TOTAL
1.098,00
1.098,00
1.098,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
