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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1275	Data de lançamento:	03/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908,LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE,DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO....................... - KIT EMBREAGEM................	1.380,00	1.380,00
1.00	- TORNO DE VOLANTE...............	80,00	80,00
1.00	-MATERIAL DE LIMPEZA.............	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908,LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE,DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO....................... - KIT EMBREAGEM................ - TORNO DE VOLANTE............... -MATERIAL DE LIMPEZA.............	1.480,00
14/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		1.480,00
15/03/2017	Pagamento de Empenho 1275/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.480,00
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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