Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1291 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE Á AÇÃO ORIGINÁRIA N.º 161/1.15.0000091-2(AÇÃO DE EXECUÇÃO N.º161/1.15.0000091-2).. |
247,93 |
247,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2017 |
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE Á AÇÃO ORIGINÁRIA N.º 161/1.15.0000091-2(AÇÃO DE EXECUÇÃO N.º161/1.15.0000091-2).. |
247,93 |
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| 07/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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247,93 |
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| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2017
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 10605 |
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247,93 |
| TOTAL |
247,93 |
247,93 |
247,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
