3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TORNEIRA METÁLICA.............
77,00
77,00
1.00
- FITA VEDA ROSCA...............
2,20
2,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - TORNEIRA METÁLICA............. - FITA VEDA ROSCA...............
79,20
10/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
79,20
10/05/2017
Pagamento de Empenho 1296/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,20
TOTAL
79,20
79,20
79,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
