Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2017 |
EMPENHO REF. PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE URNA PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL........................... - URNA FUNERÁRIA................ |
2.800,00 |
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| 03/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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350,00 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1297/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 15/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/014604891; AUT. PELO SEC.MUN. PAULO ARTHUR RIBEIRO |
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350,00 |
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| 15/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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700,00 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1297/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1297/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
| 30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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700,00 |
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| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1297/2017 - Conforme DANFE Nº 890/015404719; 890/015404758;
FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA ME - 10972 |
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700,00 |
| 24/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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700,00 |
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| 29/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1297/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
