3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE URNA PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL............ -URNA..........................
350,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
EMPENHO REF. PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE URNA PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL............ -URNA..........................
1.750,00
29/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
350,00
29/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1299/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
07/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
1.050,00
11/08/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1299/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.050,00
13/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
350,00
13/09/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1299/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
1.750,00
1.750,00
1.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
