Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES FRANQUEADAS DE ATENDIMENTO DO POSTO DO CORREIO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE QUATRO HORAS DIÁRIAS,PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2017,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº2033/13 E CONTRATO Nº034/2017.............. |
17.043,48 |
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| 06/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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1.420,29 |
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| 13/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº014.311.130 SÉRIE 890, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 30/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ. |
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1.420,29 |
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| 30/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº014.590.569 SÉRIE 890, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 26/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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1.420,29 |
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| 04/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº014.898.196 SÉRIE 890,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 29/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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1.420,29 |
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| 05/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSLA DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº015.243.263 SÉRIE 890.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 28/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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1.420,29 |
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| 29/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº015.610.900 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA MAIO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 26/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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1.420,29 |
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| 27/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº 015.936.148 SÉRIE 890.COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 04/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.420,29 |
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| 05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº016.276.567 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA 01 A 31/07/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 29/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.420,29 |
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| 04/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº016.664.987 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 27/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 27/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - CONFORME DANFE Nº016.987.498 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 04/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 04/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1305/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| 23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1305/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.
VIVIANE FERREIRA VIEIRA "MEI" - 8695 |
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1.420,29 |
| TOTAL |
17.043,48 |
17.043,48 |
17.043,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
