| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE ,UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,ESTRATÉGIA DE SÁUDE DA FAMÍLIA PORTÃO,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CRUZEIRO,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA HARMONIA,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA,NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS,ADMINISTRATIVAS DE CONSULTA MÉDICA,VISITAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REGISTRO DE VIAGENS :PELO PERÍODO DE 03 MESES...................... - BLO | 6,50 | 260,00 |
| 30.00 | - BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE ATESTADO......................... | 5,00 | 150,00 |
| 100.00 | - BLOCOS DE RECEITUÁRIOS EM 2 VIAS PAPEL AUTO COPIATIVO........ | 6,00 | 600,00 |
| 50.00 | - CARTEIRA DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES...... | 1,00 | 50,00 |
| 2000.00 | - FICHA CLINICA EM CARTOLINA.... | 0,20 | 400,00 |
| 30.00 | - BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL......................... | 10,00 | 300,00 |
| 30.00 | - BLOCOS DE FICHAS DE PROCEDIMENTO F/V................. | 20,00 | 600,00 |
| 30.00 | - BLOCOS DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR F/V................... | 20,00 | 600,00 |
| 30.00 | - BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL F/V................... | 20,00 | 600,00 |
| 50.00 | - BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL FA.................. | 10,00 | 500,00 |
| 40.00 | - CADERNTAS DE VEICULO.......... | 5,00 | 200,00 |
| 700.00 | - PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS..... | 0,40 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE ,UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,ESTRATÉGIA DE SÁUDE DA FAMÍLIA PORTÃO,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CRUZEIRO,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA HARMONIA,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA,NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS,ADMINISTRATIVAS DE CONSULTA MÉDICA,VISITAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REGISTRO DE VIAGENS :PELO PERÍODO DE 03 MESES...................... - BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE SADT 2 VIAS PAPEL AUTO COPIATIVO...... - BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE ATESTADO......................... - BLOCOS DE RECEITUÁRIOS EM 2 VIAS PAPEL AUTO COPIATIVO........ - CARTEIRA DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL E DIABETES...... - FICHA CLINICA EM CARTOLINA.... - BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL......................... - BLOCOS DE FICHAS DE PROCEDIMENTO F/V................. - BLOCOS DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR F/V................... - BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL F/V................... - BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL FA.................. - CADERNTAS DE VEICULO.......... - PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS..... | 4.540,00 | ||
| 16/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. | 4.540,00 | ||
| 22/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2017 RAFAELA CREMONESE EICHNER - 10926 | 4.540,00 | ||
| TOTAL | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
