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Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO DRUM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1310	Data de lançamento:	07/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 07 E 08/03/2017,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA FAMURS E CORSAN,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 023 DE 06/03/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	450,00	675,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NOS DIAS 07 E 08/03/2017,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA FAMURS E CORSAN,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 023 DE 06/03/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	675,00
07/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		675,00
07/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2017 SANDRO DRUM - 8584			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00