Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL OFICIAL ´´SITE´´DESENVOLVER E MANTER A HOSPEDAGEM DO SITE COM E-MAILS ILIMITADOS,COM SUPORTE DE 24H,7DIAS POR SEMANA,BEM COMO SEUS RESPECTIVOS BACKUPS PARA UMA POSSIVEL RESTAURAÇÃO DE SINISTRO. AS DESPESAS CORRERÃO PELA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (PELO PERÍODO DE 90 DIAS INICIANDO-SE NO DIA 02/01/2017 E ENCERRANDO-SE EM 31/03/2017)......................
350,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL OFICIAL ´´SITE´´DESENVOLVER E MANTER A HOSPEDAGEM DO SITE COM E-MAILS ILIMITADOS,COM SUPORTE DE 24H,7DIAS POR SEMANA,BEM COMO SEUS RESPECTIVOS BACKUPS PARA UMA POSSIVEL RESTAURAÇÃO DE SINISTRO. AS DESPESAS CORRERÃO PELA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (PELO PERÍODO DE 90 DIAS INICIANDO-SE NO DIA 02/01/2017 E ENCERRANDO-SE EM 31/03/2017)......................
1.050,00
13/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
1.050,00
15/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2017
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
