| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS,PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,PINTURA DE MEIO-FIO,PINTURA DE PLACAS,JARDINAGEM E BANHEIRO DA SECRETÁRIA DE OBRAS - ENXADAS COM CABO.............. | 35,25 | 70,50 |
| 1.00 | - MANGOTE....................... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | - FITA VEDA ROSCA............... | 2,50 | 2,50 |
| 36.00 | - FIO GROSSO DE CORTE PARA ROÇADEIRAS....................... | 1,00 | 36,00 |
| 80.00 | - CAL DE PINTURA................ | 10,00 | 800,00 |
| 90.00 | - MANGUEIRA PRETA DE 1/2........ | 1,00 | 90,00 |
| 3.00 | - EMENDA 1/2 PARA MANGUEIRA..... | 1,50 | 4,50 |
| 2.00 | - CIMENTO....................... | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | - ROLO DE ESPONJA PARA PINTURA.. | 10,90 | 10,90 |
| 1.00 | - TRINCHA....................... | 7,70 | 7,70 |
| 1.00 | - CABO PARA ROLO DE PINTURA..... | 7,60 | 7,60 |
| 1.00 | - PINCEL DE 4................... | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | - FERRO 8.0MM................... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | - PÁ CHERPA REDONDA............. | 35,50 | 35,50 |
| 1.00 | - PÁ CHERPA QUADRADA........... | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | - TINTA PISO AMARELA 3,800ML.... | 47,00 | 94,00 |
| 1.00 | - ROLO DE LÃ COM CABO........... | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | - CARRINHO DE MÃO............... | 120,00 | 120,00 |
| 4.00 | - CONEXÃO ÁGUA 20............... | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | - ADESIVO COLA CANO............. | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | - CD C/TOMADA................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | - DISJ.25 AMP................... | 10,90 | 10,90 |
| 10.00 | - FIO 2,5 FLEX.................. | 1,30 | 13,00 |
| 1.00 | - CANALETA C/ADESIVO............ | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS,PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,PINTURA DE MEIO-FIO,PINTURA DE PLACAS,JARDINAGEM E BANHEIRO DA SECRETÁRIA DE OBRAS - ENXADAS COM CABO.............. - MANGOTE....................... - FITA VEDA ROSCA............... - FIO GROSSO DE CORTE PARA ROÇADEIRAS....................... - CAL DE PINTURA................ - MANGUEIRA PRETA DE 1/2........ - EMENDA 1/2 PARA MANGUEIRA..... - CIMENTO....................... - ROLO DE ESPONJA PARA PINTURA.. - TRINCHA....................... - CABO PARA ROLO DE PINTURA..... - PINCEL DE 4................... - FERRO 8.0MM................... - PÁ CHERPA REDONDA............. - PÁ CHERPA QUADRADA........... - TINTA PISO AMARELA 3,800ML.... - ROLO DE LÃ COM CABO........... - CARRINHO DE MÃO............... - CONEXÃO ÁGUA 20............... - ADESIVO COLA CANO............. - CD C/TOMADA................... - DISJ.25 AMP................... - FIO 2,5 FLEX.................. - CANALETA C/ADESIVO............ | 1.483,10 | ||
| 22/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO. | 1.483,10 | ||
| 10/05/2017 | Pagamento de Empenho 1314/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.483,10 | ||
| TOTAL | 1.483,10 | 1.483,10 | 1.483,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
