Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1323
Data de lançamento:
08/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SUBSTITUIÇÃO/AQUISIÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DESTES EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVER OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS: DE ACORDO COM RELAÇÃO ,DESCRIÇÃO E ORÇAMENTO... - FOTOPOLIMERIZADOR.............
990,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2017
EMPENHO REF. SUBSTITUIÇÃO/AQUISIÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DESTES EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVER OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS: DE ACORDO COM RELAÇÃO ,DESCRIÇÃO E ORÇAMENTO... - FOTOPOLIMERIZADOR.............
990,00
27/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
990,00
28/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2017
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9276
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
