Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFE BREAK,PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZAR-SE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017,DURANTE A TARDE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - COPOS DESCARTÁVEIS............
0,02
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFE BREAK,PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZAR-SE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017,DURANTE A TARDE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - COPOS DESCARTÁVEIS............
4,00
13/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
4,00
15/03/2017
Pagamento de Empenho 1327/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4,00
TOTAL
4,00
4,00
4,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
